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contactUsButtonGroup_bottom style="font-size:22px;color:#734DFF;text-align: left"> 8Manage 工作流程安全性和数据完整性设计
具有策略控制的自动化工作流程
明确定义工作流程的每个步骤,包括职责、控制点、输入和输出,减少歧义并确保一致性。
错误预防和验证
实施检查和验证规则,防止不正确的数据输入或可能导致错误的操作。自动化工作流程通常包含验证规则和条件分支,确保准确性。
监控与警报
实时监控工作流程用于检测异常、瓶颈或安全事件并触发警报以便立即采取行动。
四眼原则与创建者/检查者机制
8Manage 的创建者/检查者机制是增强数据完整性的有效方法。原因如下:
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防止人为错误
系统引入了“四眼”原则,这意味着任何数据输入、修改或交易在由第一个人(创建者)发起后,都会由第二个独立的人员(检查者)进行审查和验证。这大大降低了错误、遗漏或差异被忽视的可能性。
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阻止欺诈和未经授权的活动
通过要求两名独立人员批准关键操作,创建者/检查者机制可以有效控制内部欺诈和未经授权的更改。任何个人都无法完全控制敏感流程,否则恶意活动将难以被发现。
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增强问责制和透明度
每个角色(创建者和检查者)都有明确的职责,更加清晰地界定责任。所有操作通常都会被记录下来,从而创建一条审计线索,显示谁发起了什么操作以及谁批准了操作。这种透明度提高了整体质量控制,并使任何问题的调查更加便捷。
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提高合规性
许多监管框架和行业最佳实践都建议或要求职责分离和双重控制。实施创建者/检查者机制有助于组织满足这些合规性要求,尤其是在金融、医疗保健和数据管理等领域。
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提高数据准确性
通过安排第二个人仔细审查数据,并将其与源文档或预设标准进行比较,数据的准确性将得到显著提升。这对于维护可靠的记录和做出明智的决策非常重要。
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